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Anexo I: Presupuesto revisado aprobado para 2009, proyecto aprobado para 2010 y proyecto de presupuesto para 2011

Tipo de documento
Decision
Número de referencia
-
Fecha
Nov 8, 2009
Fuente
UNEP, InforMEA
Estado
Activo
Materia
Desechos y sustancias peligrosas, Aire y atmósfera
Tratado
Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono (Sep 16, 1987)
Reunión
Twenty-First Meeting of the Parties
Página web
ozone.unep.org
Resumen
m/t 2009 (dólares EE.UU.) m/t 2010 (dólares EE.UU.) m/t 2011 (dólares EE.UU.)
10 COMPONENTE PERSONAL DE PROYECTOS
1100 Personal de proyectos
1101 Secretario Ejecutivo (D-2) (compartido con el Convenio de Viena (CV)) 6 157 164 6 161 900 6 166 757
1102 Secretario Ejecutivo Adjunto (D-1) 12 240 000 12 252 000 12 259 560
1103 Oficial Jurídico Superior (P-5) 12 191 000 12 196 730 12 202 632
1104 Oficial Superior de Asuntos Científicos (P-5) (compartido con el CV) 6 124 426 6 128 159 6 132 004
1105 Oficial administrativo (P-5) (pagado por el PNUMA) 12 0 12 0 12 0
1106 Administrador de base de datos (Sistema y tecnología de la información - P4) 12 142 050 12 145 743 12 150 115
1107 Oficial de programas (Comunicación e Información - P3) (pagado por el CV) 12 0 12 12
1108 Oficial de programas (Vigilancia y cumplimiento - P4) 12 180 000 12 185 400 12 190 962
1199 Total parcial 1 034 640 1 069 932 1 102 030
1200 Consultores
1201 Asistencia en el análisis y la presentación de datos y promoción de la aplicación del Protocolo 40 000 40 000 40 000
1299 Total parcial 40 000 40 000 40 000
1300 Apoyo administrativo
1301 Auxiliar administrativo (G-7) (compartido con el CV) 6 21 250 6 21 250 6 21 250
1302 Auxiliar de personal (G-6) 12 26 625 12 26 625 12 26 625
1303 Auxiliar de programas (G-6) (pagado por el CV) 12 0 12 0 12 0
1304 Auxiliar de programas (G-6) (compartido con el CV) 6 17 573 6 17 573 6 17 573
1305 Auxiliar de información (G-6) (compartido con el CV) 6 16 295 6 16 295 6 16 295
1306 Empleado de documentación (G-6) 12 25 560 12 27 560 12 27 560
1307 Auxiliar de datos (Auxiliar de sistemas de información computadorizados) (G-7) 12 42 174 12 42 174 12 42 174
1308 Auxiliar de programas - Fondo (G-7) (pagado por el PNUMA) 12 0 12 0 12 0
1309 Auxiliar de logística (G-4) (pagado por el PNUMA) 12 0 12 0 12 0
1310 Secretario(a) bilingüe (G-6) (pagado por el CV) 12 0 12 0 12 0
1320 Personal temporario 12 21 300 12 21 300 12 21 300
1321 Reuniones del Grupo de Trabajo de composición abierta 1 539 455 873 704 487 915
1322 Reuniones preparatorias y de las Partes (compartido con el CV cada tres años se aplica a la 23ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal y la novena Conferencia de las Partes en el Convenio de Viena en 2011) 577 755 500 000 350 000
1323 Reuniones de los grupos de evaluación 100 000 100 000 100 000
1324 Reunión de la Mesa 20 000 20 000 20 000
1325 Reuniones del Comité de Aplicación 111 200 111 200 111 200
1326 Reuniones de consulta oficiosas del PM 10 000 10 000 10 000
1399 Total parcial 1 529 187 1 787 681 1 251 892
1600 Viajes en comisión de servicios
1601 Viajes del personal en comisión de servicios 210 000 210 000 210 000
1602 Viajes del personal de Servicios de Conferencias en comisión de servicios 15 000 15 000 15 000
1699 Total parcial 225 000 225 000 225 000
1999 TOTAL DEL COMPONENTE 2 828 827 3 122 613 2 618 922
30 COMPONENTE REUNIONES/PARTICIPACIÓN
3300 Apoyo a la participación
3301 Reuniones de los grupos de evaluación2 500 000 500 000 500 000
3302 Reuniones preparatorias y de las Partes (El Protocolo de Montreal sufraga los gastos de participación de los delegados de Partes que operan al amparo del artículo 5 en las reunión conjunta de la 23ª Reunión de las Partes en el PM y la novena Conferencia de las Partes en el CV en 2011) 387 000 350 000 450 000
3303 Reuniones del Grupo de Trabajo de composición abierta 337 000 300 000 300 000
3304 Reunión de la Mesa 20 000 20 000 20 000
3305 Reuniones del Comité de Aplicación 125 000 125 000 125 000
3306 Consultas en una reunión oficiosa 10 000 10 000 10 000
3399 Total parcial 1 379 000 1 305 000 1 405 000
3999 TOTAL DEL COMPONENTE 1 379 000 1 305 000 1 405 000
40 COMPONENTE EQUIPO Y LOCALES
4100 Equipo fungible (artículos valorados en menos de 1 500 dólares)
4101 Artículos fungibles diversos (compartido con el CV) 22 000 22 000 22 000
4199 Total parcial 22 000 22 000 22 000
4200 Equipo no fungible
4201 Computadoras personales y accesorios 10 000 10 000 10 000
4202 Computadoras portátiles 5 000 5 000 5 000
4203 Otro equipo de oficina (servidor, fax, escáner, mobiliario, etc.) 10 000 30 000 20,000
4204 Fotocopiadoras 10 000 10 000 10,000
4299 Total parcial 35 000 55 000 45,000
4300 Locales
4301 Arrendamiento de locales de oficina (compartidos con el CV) 42 000 48 000 50,400
4399 Total parcial 42 000 48 000 50,400
4999 TOTAL DEL COMPONENTE 99 000 125 000 117 400
50 COMPONENTE GASTOS DIVERSOS
5100 Funcionamiento y conservación de equipo
5101 Conservación de equipo y otros gastos (compartido con el CV) 25 000 25 000 25 000
5199 Total parcial 25 000 25 000 25 000
5200 Gastos de presentación de informes
5201 Presentación de informes 55 000 55 000 55,000
5202 Presentación de informes (grupos de evaluación) 15 000 15 000
5203 Presentación de informes (sensibilización sobre el Protocolo) 5 000 5 000
5299 Total parcial 75 000 75 000 75,000
5300 Gastos varios
5301 Comunicaciones 46 000 46 000 46,000
5302 Cargos en concepto de fletes 30 000 40 000 40,000
5303 Capacitación 7 000 10 500 10,500
5304 Otros gastos (Día Internacional del Ozono) 10 000 10 000 10,000
5399 Total parcial 93 000 106 500 106,500
5400 Atenciones sociales
5401 Atenciones sociales 20 000 20 000 20,000
5499 Total parcial 20 000 20 000 20,000
5999 TOTAL DEL COMPONENTE 213 000 226 500 226 500
99 TOTAL DE GASTOS DIRECTOS DE LOS PROYECTOS 4 519 827 4 779 113 4 367 822
Gastos de apoyo al Programa (13%) 587 577 621 285 567 817
TOTAL GENERAL (con inclusión de los gastos de apoyo al Programa) 5 107 404 5 400 398 4 935 639
Reserva operacional en efectivo con exclusión de los gastos de apoyo al Programa 221 700 0 0
PRESUPUESTO TOTAL 5 329 104 5 400 398 4 935 639
Retiro de fondos 3 1 052 171 1 123 465 658 706
Contribución de las Partes 4 276 933 4 276 933 4 276 933

1 Se añadió a la partida presupuestaria la suma de 400 000 dólares para incluir el costo de las actividades que se están examinando en la 21ª Reunión de las Partes, suma que no se podrá reprogramar para otras actividades.

2 Con esta partida presupuestaria se sufraga la participación de todos los expertos del GETE de manera que se termine puntualmente la labor solicitada por las Partes.

3 La cuantía de los fondos que se han de retirar se ha establecido de manera que se mantenga constante la cuantía de las contribuciones hasta 2011.

Notas aclaratorias del presupuesto revisado aprobado para 2009 del presupuesto aprobado para 2010 y del proyecto de presupuesto para 2011 del Fondo Fiduciario del Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono

Partida presupuestaria Observaciones
Componente de personal

1101–1108

1105

En los proyectos de presupuesto se utilizaron los costos indicativos de sueldos del personal del cuadro orgánico aplicables en la Oficina de Nairobi durante 2010-2011. No obstante, en los casos en que se contó con información precisa sobre los gastos de personal efectivos, las cifras se ajustaron en consecuencia. Normalmente las sumas no utilizadas se revierten al Fondo Fiduciario del Protocolo de Montreal

Se ajustaron las partidas presupuestarias 1101 y 1108 para cubrir las fluctuaciones obligatorias en los sueldos y prestaciones del personal del cuadro orgánico y categorías superiores.

El PNUMA sigue sufragando el puesto de Oficial Administrativo con cargo al 13% para gastos de apoyo a los programas.

Consultores – 1201 Seguirá haciendo falta asistencia en la presentación de datos, la actualización de las publicaciones y la traducción de materiales esenciales del sitio web de la Secretaría del Ozono, así como en el mantenimiento del sistema digital de la Secretaría con todos sus enlaces. Los fondos asignados a esta partida se podrán transferir a la partida 1100 para crear o apoyar puestos del cuadro orgánico de corta duración, de ser necesario.
Apoyo/personal administrativo

1306, 1308 y 1309

1306

1308 y 1309

Los costos normalizados de los puestos de Servicios Generales aplicables a la Oficina de Nairobi durante 2008 se utilizaron en los proyectos de presupuesto para 2010–2011.

La Secretaría pidió la reclasificación de tres puestos de apoyo/personal administrativo (Servicios Generales). Estas reclasificaciones son vitales para garantizar que las clasificaciones estén en consonancia con el aumento de las responsabilidades y el mantenimiento de una fuerza de trabajo muy eficaz y totalmente motivada en los años venideros que son decisivos.

Se ha propuesto la reclasificación del puesto de Empleado de documentación (1306) de G4 a G6 tras la revisión de las funciones. El titular de este puesto se ocupa de la documentación, así como de la labor relacionada con la tecnología de la información en vista de la creciente necesidad de la Secretaría de prestar servicios por medios electrónicos. La consecuencia financiera de esta reclasificación es mínima y el incremento en el presupuesto será de unos dos mil dólares anuales a partir de 2010.

Se ha propuesto la reclasificación del puesto de auxiliar de programas del Fondo (puesto 1308) de G6 a G7 y el de Auxiliar de logística (puesto 1309) de G3 a G4. Esta clasificación de los puestos se acordó en la 10ª Reunión de las Partes en 1998. Desde entonces, las responsabilidades han aumentado muchísimo debido al aumento del número de Partes a las que la Secretaría presta servicios de 168 en 1998 a 195 en 2009, y debido también al aumento del volumen de trabajo administrativo que han traído consigo las nuevas tecnologías. Estas dos reclasificaciones no tendrán consecuencias financieras para las Partes ya que el PNUMA sufragará los gastos con cargo al 13% para gastos de apoyo a los programas.

1310

El Fondo Fiduciario del Convenio de Viena financia el puesto de secretario(a) bilingüe.

1320 La Secretaría sigue necesitando fondos para personal temporario de servicios generales, en particular en la preparación de documentos para las reuniones, el desarrollo y mantenimiento ordinario del sitio web, archivo y preparativos relacionados con la asistencia de los participantes a las reuniones.
Apoyo administrativo/ servicios de conferencias – 1321–1326 Los fondos necesarios se podrán transferir de las partidas presupuestarias para servicios de conferencias (1321–1326) siempre que sea necesario prestar esos servicios, ya sea mediante contratación de consultores o de empresas.

Los actuales gastos en servicios de conferencias se han basado en las siguientes razones e hipótesis:

1321: El proyecto de presupuesto es el de una reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta que se celebrará en 2010 y otra en 2011 en Nairobi u otra sede de las Naciones Unidas en los seis idiomas oficiales de la Organización.

1322: El presupuesto para 2011 es inferior al de 2009 y 2010 ya que el costo de la 23ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal en 2011 se compartirá con el de la novena reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Viena.

Se supone que la Reunión de las Partes y su reunión preparatoria se celebren en Nairobi en 2010 y 2011 en los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas. Cuando las reuniones no se celebran en Nairobi, los gastos adicionales son sufragados por el Gobierno que acoge las reuniones.

1323: Las asignaciones presupuestarias de 2010 y 2011 se utilizarán para sufragas los gastos de organización de las reuniones anuales de los grupos de evaluación y de los comités de opciones técnicas del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica, junto con los gastos de comunicación y gastos varios relacionados con la labor de los miembros del GETE que proceden de países de desarrollo y países con economías en transición.

1324: Se ha programado una reunión de la Mesa en 2010 y otra en 2011, a la que se prestarán servicios de interpretación y traducción de documentos en los idiomas correspondientes de los miembros de la Mesa.

1325: Se han programado por lo menos dos reuniones del Comité de Aplicación de tres días de duración en 2010 y otra en 2011 más los servicios de interpretación y traducción correspondientes que se celebraran antes de las reuniones del Grupo de Trabajo de composición abierta y de las Reuniones de las Partes en esos años.

1326: Se prevé la celebración de una reunión oficiosa de consulta cada año en Nairobi en 2010 y 2011 para facilitar la prestación de asistencia a las Partes y promover al mismo tiempo la ratificación y el cumplimiento del Protocolo de Montreal y sus enmiendas.

Viajes en comisión de servicios – 1601–1602 Los viajes en comisión de servicios se mantendrán durante 2010 y 2011 en el mismo nivel de 2009.
Componente Reuniones/ Participación – 3300

3301

Participación de representantes de países en desarrollo

Se calcula en 5 000 dólares el costo de participación de representantes de Partes que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 en diversas reuniones del Protocolo por reunión y por representante, teniendo en cuenta que sólo viaje una persona por país, con el boleto más conveniente en clase económica y las dietas estipuladas por las Naciones Unidas.

La asignación presupuestaria pedida en 2010 y 2011 para los miembros y expertos de los grupos de evaluación y los comités de opciones técnicas que asisten a las reuniones de esos grupos se mantiene a los niveles de 2009.

La Secretaría debería seguir utilizando esta partida presupuestaria para asegurar la financiación de la participación de todos los expertos esenciales del GETE de Partes que operan al amparo del artículo 5 necesarios para que se puedan terminar a tiempo los trabajos solicitados por las Partes. Si quedaran fondos después de cubiertas esas necesidades, la Secretaría está autorizada a utilizarlos con flexibilidad, y de la manera que considere necesaria para que puedan completarse los trabajos solicitados por las Partes. A petición de las Partes, la Secretaría proporcionará un desglose que explique la flexibilidad con que se ha actuado.

3302

3303

En 2011, los costos totales de participación, basados en unos 80 participantes que asistirán a la novena reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Viena y la 23ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal, serán sufragados en su totalidad por el Fondo Fiduciario del Protocolo de Montreal. En 2010, la asignación presupuestaria es la misma que la de 2009.

Los costos de participación se basan en unos 60 participantes que asistirán a las reuniones del Grupo de Trabajo de composición abierta tanto en 2010 como en 2011.

3304 Los costos de participación se basan en una reunión anual de la Mesa para cuatro miembros de la Mesa de países en desarrollo o países con economías en transición en cada reunión.
3305 Los costos de participación en las dos reuniones anuales del Comité de Aplicación se basan en la asistencia de ocho miembros de los países en desarrollo y de países con economías en transición en cada una de las reuniones y de un representante de los tres o cuatro países invitados por el Comité de Aplicación a cada reunión. Se han previsto también gastos de viaje del Presidente o Vicepresidente del Comité de Aplicación que pertenezca a un país que opere al amparo del párrafo 1 del artículo 5 para asistir a tres reuniones anuales del Comité Ejecutivo.
3306 Se han asignado fondos para financiar la participación de dos participantes de países en desarrollo y países con economías en transición como parte de las consultas oficiosas que se celebrarán en 2010 y 2011 sobre asuntos críticos relacionados con el Protocolo de Montreal, que previsiblemente se celebrará en Nairobi.
Componente Equipo y locales

Equipo fungible – 4101

El costo de los bienes fungibles varios aumentó un mínimo en 2010 y 2010 para tener en cuenta la inflación. El uso de los recursos esta bajo constante vigilancia para mantener niveles de gastos bajos.

Equipo no fungible – 4203 Se han asignado fondos adicionales en 2010 y 2011 para cubrir el aumento de la capacidad del servidor a fin de atender las demandas de las reuniones en las que no se distribuyen documentos, y permitir que la Secretaría sustituya equipos cuando sea necesario.
Locales (alquiler) – 4300 La asignación para alquiler de locales en 2010 y 2011 se basa en el aumento de las tarifas de alquiler, señalado por el Contralor de las Naciones Unidas en Nairobi.

Componente Gastos diversos

Funcionamiento y conservación de equipo – 5101

La asignación prevista para funcionamiento y conservación de equipo aumentó un mínimo en 2010 y 2011 para cubrir el aumento de gastos de conservación de la capacidad del servicio que aumenta constantemente y las necesidades de adquirir otras computadoras para el personal.

Costos de presentación de informes (entre otros, edición, traducción, reproducción, impresión y publicación) – 5201–5203 En estas partidas se prevén los costos generales de presentación de informes de la Secretaría. La partida 5202 se reserva para los informes de los grupos de evaluación. Se asigna una pequeña suma en la partida 5203 para costos de edición, traducción, reproducción, publicación e impresión relacionados con la campaña de sensibilización sobre el Protocolo.
Gastos varios –

Comunicaciones – 5301

El control cuidadoso de las telecomunicaciones y el uso del correo electrónico en lugar de comunicaciones por fax permite a la Secretaría mantener una cifra presupuestaria relativamente baja en esta partida.
Fletes y franqueo – 5302 Esta partida fue reducida en 10 000 dólares en 2008 para señalar el compromiso de la Secretaría y de las Partes de usar el correo electrónico para distribuir correspondencia y documentación de las reuniones. En la revisión propuesta para 2009, esta partida presupuestaria se reduce a la mitad de 60 000 a 30 000 en vista de que un mayor número de Partes han optado por recibir comunicaciones y documentación de las reuniones por correo electrónico. Ahora bien, pese a que el costo de franqueo y envío de correspondencia y documentación de la reuniones se ha reducido con miras a maximizar los beneficios de los medios de comunicación electrónica, se ha asignado una suma para envío del equipo necesario para las reuniones en las que no se distribuyen documentos.
Capacitación – 5303 La suma asignada para capacitación se mantendrá para cubrir las necesidades de capacitación que surjan y cumplir los programas de capacitación introducidos por las Naciones Unidas como resultado del programa permanente de reforma de los recursos humanos.
Otros (Día Internacional del Ozono) – 5304 La Secretaría del Ozono seguirá prestando asistencia a determinados países durante 2010 y 2011 en sus preparativos para la celebración del Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono.